Anomalie de facturation ou rejet FSE dans Loghos NeXT

Problème rencontré :
Une facture ou une Feuille de Soins Électronique (FSE) est rejetée ou ne peut pas être transmise à l’Assurance Maladie.

Causes possibles :

• Informations administratives incomplètes (NIR, organisme, droits AMO/AMC)

• Incohérence entre le séjour et les actes réalisés

• Rejet du flux par le serveur de télétransmission

• Version de téléservice obsolète

Solution / Étapes :

1. Contrôler la fiche administrative :

   • Vérifiez le régime, l’organisme et les droits du patient.

   • Complétez toute donnée manquante (mutuelle, code gestion, date de validité).

2. Analyser le message de rejet :

   • Consultez le code d’erreur affiché (ex. 908 : NIR invalide, 403 : organisme inconnu).

   • Utilisez la documentation interne des rejets pour interpréter le code.

3. Corriger et renvoyer :

   • Modifiez les données dans la fiche patient ou le séjour.

   • Relancez la génération du lot FSE ou la facturation.

4. Vérifier la télétransmission :

   • Confirmez que la connexion au serveur AMC/AMO est fonctionnelle.

   • Si besoin, redémarrez le module de télétransmission ou contactez le support technique.

Conseil pratique :
Avant toute clôture de séjour, effectuez une vérification des droits pour limiter les rejets FSE.

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